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全南县2021年3月预算执行情况

来源: 访问量: 发布日期:2021-04-16 09:47:19

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成13439万元,同比增收5236万元,增长63.8%。其中:上划中“四税”收入2506万元,同比增收1750万元,增长2.31倍上划中央所得税1512万元;同比增收1377万元,增长10.2倍完成公共财政预算收入8369万元,同比1150万元,增长15.9%

当月全县公共财政预算支出完成51023万元,同比增支2536万元,增长5.2%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至3月,累计完成财政总收入40100万元,同比增收6786万元,增长20.4%。其中完成税收收入26091万元,同比增收7878万元,增长43.3%,税收收入占总收入的比重为65.1%,比上年同期增长10.4个百分点。

分部门看:税务系统征收26091万元,同比增收7878万元,增长43.3%;财政系统征收14009万元,同比减收1092万元,下降7.2%

分级次看:完成公共财政预算收入26626万元,同比增收1361万元,增长5.4%;完成中央级财政收入10647万元,同比增收3286万元,增长44.6%,其中:上划中“四税”收入6984万元,同比增收1852万元,增长36.1%;上划中央所得税3663万元,同比增收1434万元,增长64.3%;完成省级财政收入2827万元,同比增收2139万元,增长3.1倍

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入12617万元,同比增收2453万元,增长24.1%。其中:

①增值税4871万元,同比增长2.8%;

②企业所得税28%部分888万元,同比下8.5%;

③个人所得税28%部分822万元,同比增长2.7

④五种小税1641万元,同比下降25.1%;

⑤城建税650万元,同比增长48.4%;

⑥车船税1225万元,同比增长78.3%;

⑦环境保护税16万元,同比增长6.7%;

⑧契税916万元,同比增长1%

⑨耕地占用税1588万,净增1588万元

2)非税收入14009万元,同比1092万元,下降7.2%

罚没收入、行政性收费收入2218万元,同比1095万元,下降33.1%。其中:行政性收费收入668万元,同比减收1051万元

专项收入665万元,同比增收284万元,增长74.5%。其中:教育附加收入411元,同比增长47.3%

国有资源有偿使用收入10881万元,同比减收484万元,下降4.3%。

政府住房基金收入213万元,净增213万元。

2、财政支出

截至3月,全县一般公共财政预算支出109350万元,同比增支4256万元,增长5.2%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出18223万元,同比442万元,下降2.4%。

2)公共安全支出3892万元,同比287万元,增长8%。

3)教育支出19755万元,同比增支366万元,增长1.9%。其中:普通教育支出11355万元,同比下降3%。

4)科学技术支出3582万元,同比3277万元,增长10.6倍

5)文化体育与传媒支出673万元,同比118万元,增长21.3%。

6)社会保障和就业支出19569万元,同比增支537万元,增长2.8%。

7)卫生健康支出15990万元,同比增支55万元,增长0.3%。

8)节能环保支出2821万元,同比增支11万元,增长0.4%。

9)城乡社区支出7914万元,同比减支1537万元,下降16.3%。

10)农林水支出10843万元,同比增支1107万元,增长11.4%

11)交通运输支出1631万元,同比增支839万元,增长105.9%

12)资源勘探信息等支出2298万元,同比2110万元,增长11.2倍

13)商业服务业等支出29万元,同比减支35万元,下降54.7%。

14)金融支出10万元,同比增支3万元,增长42.9%

15)自然资源海洋气象等支出287万元,同比增支78万元,增长37.3%

16)住房保障支出298万元,同比减支138万元,下降31.7%

17粮油物资储备支出103万元,同比11万元,下降9.6%

18)灾害防治及应急管理支出1319万元,同比1329万元,下降50.2%

(三)3月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至3月,城市基础设施配套费收入入库1019万元

2、基金支出

截至3月,基金支出25406万元,同比减支13184万元,下降34.2%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出23983万元,同比减支14432万元,下降37.6%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出20778万元,下降43.9%;国有土地收益基金支出3156万元,增长1.3倍

2)抗疫特别国债支出1054万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)经济逐步复苏,财政收入稳步增长今年以来,经财税部门不断强化征缴力度,通过提前谋划、强化收入研判、狠抓收入征管等积极举措,全县财政收入持续增长。一季度,完成税收收入26091万元,增长43.3%。受此拉动,财政总收入完成40100万元,同比增收6786万元,增长20.4个百分点;公共预算收入完成26626万元,同比增长5.4%。

(二)重点税源发力收入质量明显提高。重点税源企业纳税情况看,1—3月,全县已实现税收的128家重点税源企业中共有82家企业实现增收,增收面达56.9%;收额超百万企业有30户,同比上年、环比上月分别增加6户和13户,其中:制造业同比增收978万元,增幅20.4%;批发与零售业同比增收4877万元,同比增长2.9倍。说明经济一扫受去年疫情影响所带来的疲态而持续回暖受此影响,我县税收收入同比上年增收7878万元全额税收收入占财政总收入的比重和地方税收收入占地方财政收入的比重较上年分别增长10.4和7.2个百分点。

(三)支出稳定增长,重点支出保障有力。一季度,全县公共财政预算支出10.9亿, 增长5.2%,其中十三项民生支出8.3亿元,同比增长5.9%,占公共财政预算支出比重达76.4%一是全面落实社保兜底保障,围绕困有所济、难有所助、老有所养、孤有所依等重点民生领域,共发放困难群众各项救助资金和补贴1257.93万元,全力兜牢基本民生保障线。落实中央各项惠农政策,通过“一卡通”发放惠农补贴资金1333.21万元。在保障粮食能源安全上持续发力,提前谋划春耕工作,预拨水稻生产奖补资金454.64万元;发放农机购置、耕地地力保护补贴等农业生产发展资金291.05万元三是严格按照保工资、保运转、保基本民生的财政资金安排顺序,确保三保支出的正常需要,1-3月县三保支出33578万元,超序时进度6.9个百分点。

三、存在问题

1.税收总量不高税收收入完成2.61亿元,比2020年增长43.3%,但与2019年未发生疫情同期相比,还仍然存在差距国内外疫情形势仍然严峻,经济复苏仍然需要一段过程,后期组织财政收入工作还存在较大压力。

2.非税收入入库受限根据省财政厅要求,为确保全省收入质量,从3月2日起全省非税收入暂时不能入库,一定程度上影响了公共预算收入增长

3.财政收支平衡压力大。一方面受当前经济运行仍处于下行,后期组织收入形势较为严峻;另一方面随着教育医疗卫生等投入加大、城乡困难群众补助标准提高、重点工程加快推进等刚性支出增加,财政收支平衡压力进一步加大

四、下一步工作建议

1.强化税收征管一是强化重点税源管控,进一步加大重点工程项目税收源头监控,全面推进社会综合治税,确保税收不流失。二是不断完善税源动态监控体系,财税部门依法强化主体税种征管,完善税收征管措施,积极推行重点税源专项检查,加大督查、监控和催缴力度,促进收入及时、足额入库,确保财政增收;三是加强国有资产资源税费征管,进一步加大砂石资源、探矿权、采矿权及资产转让税收的征缴力度;四是加强基建、房地产税收的征管,对全县基建、房地产存量和变量税源进行模排,确保应收尽收。

2.狠抓争资争项。一是进一步加强财政政策的研判,重点围绕自然灾害补助、教育、交通、医疗卫生、乡村振兴等国家、省重点支持领域,力争争取资金有新突破。

3.优化财政支出结构。大力压减非刚性、非重点项目支出,从严控制新增项目支出;大力压缩一般性支出,树立“节支就是增收”的理念,把该压的压下来,该减的减下去;进一步扩大部门结转资金结余资金清理收回范围,对结转两年以上的项目支出等结余结转资金收回财政统筹使用。

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